北京市教师发展中心2024年度单位预算信息公开

　　目录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　(一)本单位性质、职责等情况

　　北京市教师发展中心为公益一类事业单位，主要职责为承担市级教育系统人事人才管理、各级各类教育教师培训服务管理等事务性工作。包括：承担师范生履约管理、教师资格认定、编制管理、岗位管理、人员招聘、工资、专业技术职务评审、考核评价、表彰奖励、各级各类人才项目评审、教师管理信息平台建设等管理服务工作;承担北京市教师队伍建设、教师培训、教师发展基地建设的统筹规划、组织实施、监督指导、评估验收等事务性工作。

　　(二)机构设置情况

　　北京市教师发展中心内设8个机构，分别是教师资格认定指导部、基础教育教师(含干部)发展部、职业教育教师发展部(国培办)、高校教师发展部、人事管理服务部、教育人才评审服务部、信息化建设部、办公室。

　　(三)人员编制及实有情况

　　北京市教师发展中心行政编制0人，实际0人;事业编制54人，实际44人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年收入预算5495.54万元，比2023年4689.37万元增加806.17万元，增加17.19%。主要原因：根据事业发展需要增加预算安排。

　　(一)本年财政拨款收入3693.54万元

　　1.一般公共预算拨款收入3693.54万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　(二)本年其他资金收入1490.80万元

　　4.财政专户管理资金收入1490.80万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　(三)上年结转结余311.20万元
      10.上年结转结余311.20万元。

图1：收入预算

       三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算5495.54万元，比2023年年初预算数4689.37万元增加806.17万元，增长17.19%。主要原因：根据事业发展需要增加预算安排。

　　(一)基本支出。基本支出预算1709.75万元，占总支出预算31.11%，比2023年1595.23万元增加114.52万元，增长7.18%。

　　(二)项目支出。项目支出预算3785.79万元，比2023年3094.14万元增加691.65万元，增加22.35%。

　　其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。
      3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

     （三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市教师发展中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年"三公经费"财政拨款预算0.43万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算19.25万元减少18.82万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.10万元，与2023年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.33万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务用车更新;公务用车运行维护费2024年预算数0.33万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数1.18万元减少0.85万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2024年北京市教师发展中心政府采购预算总额1396.85万元，其中：政府采购货物预算49.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1347.03万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2024年北京市教师发展中心政府购买服务预算总额0万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市教师发展中心填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3474.59万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市教师发展中心共有车辆2台，共计28.64万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备3台(套)，共计260.39万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分2024年度单位预算报表

　　附件：北京市教师发展中心2024年度单位预算报表